|
1
|
041801
|
SUPERINTENDÊNCIA
|
957.000,00
|
245.113,70
|
245.113,34
|
230.751,43
|
|
2
|
041801.1751250072.082
|
Desenvolvimento de Recursos Humanos
|
890.000,00
|
243.679,17
|
243.679,17
|
229.317,26
|
|
3
|
041801.1751250072.181
|
Operacionalização do Sistema de Água e Esgoto
|
67.000,00
|
1.434,53
|
1.434,17
|
1.434,17
|
|
4
|
041804
|
ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA
|
3.937.000,00
|
576.459,04
|
576.459,04
|
512.471,36
|
|
5
|
041804.2812290010.001
|
PASEP - Geral
|
600.000,00
|
224.163,32
|
224.163,32
|
160.175,64
|
|
6
|
041804.2884690030.012
|
Indenizações (Precatórios)
|
3.336.000,00
|
352.295,72
|
352.295,72
|
352.295,72
|
|
7
|
041804.9999999999.002
|
Passivos Contingentes
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
041805
|
SECRETARIA AUTÁRQUICA FINANCEIRA
|
12.450.000,00
|
8.580.970,68
|
3.786.911,83
|
3.225.551,31
|
|
9
|
041805.1751250072.082
|
Desenvolvimento de Recursos Humanos
|
4.160.000,00
|
1.158.374,98
|
1.158.374,98
|
1.090.716,69
|
|
10
|
041805.1751250072.579
|
Operacionalização do Sistema de Água e Esgoto
|
8.290.000,00
|
7.422.595,70
|
2.628.536,85
|
2.134.834,62
|
|
11
|
041806
|
SECRETARIA AUTÁRQUICA SUPRIMENTOS
|
3.200.000,00
|
706.977,21
|
424.583,68
|
325.679,32
|
|
12
|
041806.1751250072.082
|
Desenvolvimento de Recursos Humanos
|
820.000,00
|
228.099,01
|
228.099,01
|
214.873,73
|
|
13
|
041806.1751250072.579
|
Operacionalização do Sistema de Água e Esgoto
|
2.380.000,00
|
478.878,20
|
196.484,67
|
110.805,59
|
|
14
|
041807
|
SECRETARIA AUTÁRQUICA DE PLANEJAMENTO
|
30.401.447,60
|
25.719.816,97
|
17.126.335,27
|
16.760.642,97
|
|
15
|
041807.1751250071.048
|
Constr.Ampl.Melh.Sist..Col.Afast. e ETE.
|
10.848.890,18
|
10.420.101,83
|
9.481.690,07
|
9.141.878,07
|
|
16
|
041807.1751250071.050
|
Constr.Ampl.Melh.Sist..Capt.Reserv.Distrib. e ETA.
|
2.100.557,42
|
557,42
|
557,42
|
557,42
|
|
17
|
041807.1751250072.082
|
Desenvolvimento de Recursos Humanos
|
1.200.000,00
|
207.639,88
|
207.639,88
|
195.615,54
|
|
18
|
041807.1751250072.579
|
Operacionalização do Sistema de Água e Esgoto
|
16.252.000,00
|
15.091.517,84
|
7.436.447,90
|
7.422.591,94
|
|
19
|
041808
|
SECRETARIA AUTÁRQUICA DE SERVIÇOS E TRATAMENTO-A.E
|
22.334.000,00
|
11.441.403,55
|
6.179.814,72
|
5.526.323,87
|
|
20
|
041808.1751250072.082
|
Desenvolvimento de Recursos Humanos
|
8.700.000,00
|
2.877.721,96
|
2.877.721,96
|
2.686.971,86
|
|
21
|
041808.1751250072.579
|
Operacionalização do Sistema de Água e Esgoto
|
13.634.000,00
|
8.563.681,59
|
3.302.092,76
|
2.839.352,01
|
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