|
1
|
041801
|
SUPERINTENDÊNCIA
|
902.000,00
|
664.005,67
|
663.405,31
|
663.405,31
|
|
2
|
041801.1751250072.082
|
Desenvolvimento de Recursos Humanos
|
890.000,00
|
655.541,66
|
655.541,66
|
655.541,66
|
|
3
|
041801.1751250072.181
|
Operacionalização do Sistema de Água e Esgoto
|
12.000,00
|
8.464,01
|
7.863,65
|
7.863,65
|
|
4
|
041804
|
ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA
|
2.387.000,00
|
2.173.978,30
|
2.173.978,30
|
2.110.692,55
|
|
5
|
041804.2812290010.001
|
PASEP - Geral
|
730.000,00
|
585.839,75
|
585.839,75
|
585.839,75
|
|
6
|
041804.2884690030.012
|
Indenizações (Precatórios)
|
1.656.000,00
|
1.588.138,55
|
1.588.138,55
|
1.524.852,80
|
|
7
|
041804.9999999999.002
|
Passivos Contingentes
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
041805
|
SECRETARIA AUTÁRQUICA FINANCEIRA
|
11.975.000,00
|
10.781.447,41
|
9.727.899,12
|
9.605.786,73
|
|
9
|
041805.1751250072.082
|
Desenvolvimento de Recursos Humanos
|
3.860.000,00
|
2.768.797,64
|
2.768.797,64
|
2.768.797,64
|
|
10
|
041805.1751250072.579
|
Operacionalização do Sistema de Água e Esgoto
|
8.115.000,00
|
8.012.649,77
|
6.959.101,48
|
6.836.989,09
|
|
11
|
041806
|
SECRETARIA AUTÁRQUICA SUPRIMENTOS
|
3.120.000,00
|
2.830.808,14
|
2.139.371,44
|
2.004.905,96
|
|
12
|
041806.1751250072.082
|
Desenvolvimento de Recursos Humanos
|
820.000,00
|
616.389,87
|
616.389,87
|
616.389,87
|
|
13
|
041806.1751250072.579
|
Operacionalização do Sistema de Água e Esgoto
|
2.300.000,00
|
2.214.418,27
|
1.522.981,57
|
1.388.516,09
|
|
14
|
041807
|
SECRETARIA AUTÁRQUICA DE PLANEJAMENTO
|
41.958.652,60
|
41.062.145,50
|
38.018.360,00
|
37.871.388,19
|
|
15
|
041807.1751250071.048
|
Constr.Ampl.Melh.Sist..Col.Afast. e ETE.
|
16.183.043,62
|
16.151.381,93
|
15.865.895,13
|
15.865.895,13
|
|
16
|
041807.1751250071.050
|
Constr.Ampl.Melh.Sist..Capt.Reserv.Distrib. e ETA.
|
4.083.608,98
|
4.037.518,98
|
3.325.762,37
|
3.325.762,37
|
|
17
|
041807.1751250072.082
|
Desenvolvimento de Recursos Humanos
|
1.200.000,00
|
630.633,10
|
630.633,10
|
630.633,10
|
|
18
|
041807.1751250072.579
|
Operacionalização do Sistema de Água e Esgoto
|
20.492.000,00
|
20.242.611,49
|
18.196.069,40
|
18.049.097,59
|
|
19
|
041808
|
SECRETARIA AUTÁRQUICA DE SERVIÇOS E TRATAMENTO-A.E
|
22.234.000,00
|
20.481.219,62
|
19.671.139,13
|
18.912.928,13
|
|
20
|
041808.1751250072.082
|
Desenvolvimento de Recursos Humanos
|
8.700.000,00
|
7.321.057,47
|
7.321.057,47
|
7.321.057,47
|
|
21
|
041808.1751250072.579
|
Operacionalização do Sistema de Água e Esgoto
|
13.534.000,00
|
13.160.162,15
|
12.350.081,66
|
11.591.870,66
|
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