|
1
|
BOLETO
|
003584/2024
|
INST. NAC. SEG. SOCIAL - PESSOA JURÍDICA
|
19/11/2024
|
***.***.***-**
|
2.161,28
|
Despesa Extra
|
|
|
2
|
BOLETO
|
003597/2024
|
INST. NAC. SEG. SOCIAL - PESSOA JURÍDICA
|
19/11/2024
|
***.***.***-**
|
1.681,98
|
Despesa Extra
|
|
|
3
|
000000
|
000963/2024
|
AO3 TECNOLOGIA LTDA
|
19/11/2024
|
64.555.626/0001-47
|
13,41
|
Empenhado
|
2124861
|
|
4
|
BOLETO
|
000963/2024
|
AO3 TECNOLOGIA LTDA
|
19/11/2024
|
64.555.626/0001-47
|
265,90
|
Empenhado
|
2124861
|
|
5
|
BOLETO
|
003746/2024
|
INST. NAC. SEG. SOCIAL - PESSOA JURÍDICA
|
19/11/2024
|
***.***.***-**
|
1.622,20
|
Despesa Extra
|
|
|
6
|
BOLETO
|
003869/2024
|
INST. NAC. SEG. SOCIAL - PESSOA JURÍDICA
|
19/11/2024
|
***.***.***-**
|
2.353,49
|
Despesa Extra
|
|
|
7
|
BOLETO
|
003871/2024
|
INST. NAC. SEG. SOCIAL - PESSOA JURÍDICA
|
19/11/2024
|
***.***.***-**
|
9.902,33
|
Despesa Extra
|
|
|
8
|
BOLETO
|
003884/2024
|
INST. NAC. SEG. SOCIAL - PESSOA JURÍDICA
|
19/11/2024
|
***.***.***-**
|
6.139,21
|
Despesa Extra
|
|
|
9
|
BOLETO
|
002144/2024
|
ART LIMP BRASIL -DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA.
|
19/11/2024
|
13.186.075/0001-50
|
45,00
|
Empenhado
|
108872
|
|
10
|
000PIX
|
002513/2024
|
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO
|
19/11/2024
|
07.526.983/0001-43
|
40.589,14
|
Empenhado
|
|
|
11
|
000PIX
|
002512/2024
|
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO
|
19/11/2024
|
07.526.983/0001-43
|
3.305,76
|
Empenhado
|
|
|
12
|
000PIX
|
002511/2024
|
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO
|
19/11/2024
|
07.526.983/0001-43
|
2.018,22
|
Empenhado
|
|
|
13
|
000PIX
|
002510/2024
|
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO
|
19/11/2024
|
07.526.983/0001-43
|
12.841,31
|
Empenhado
|
|
|
14
|
000PIX
|
002509/2024
|
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO
|
19/11/2024
|
07.526.983/0001-43
|
2.197,68
|
Empenhado
|
|
|
15
|
BOLETO
|
002518/2024
|
I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT
|
19/11/2024
|
29.979.036/0384-66
|
147.933,46
|
Empenhado
|
|
|
16
|
BOLETO
|
002517/2024
|
I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT
|
19/11/2024
|
29.979.036/0384-66
|
12.621,30
|
Empenhado
|
|
|
17
|
BOLETO
|
002516/2024
|
I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT
|
19/11/2024
|
29.979.036/0384-66
|
10.979,49
|
Empenhado
|
|
|
18
|
BOLETO
|
002515/2024
|
I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT
|
19/11/2024
|
29.979.036/0384-66
|
44.713,78
|
Empenhado
|
|
|
19
|
000000
|
002515/2024
|
I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT
|
19/11/2024
|
29.979.036/0384-66
|
188,19
|
Empenhado
|
|
|
20
|
BOLETO
|
002514/2024
|
I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT
|
19/11/2024
|
29.979.036/0384-66
|
10.671,34
|
Empenhado
|
|
|
21
|
BOLETO
|
003946/2024
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19/11/2024
|
***.***.***-**
|
50.497,58
|
Despesa Extra
|
|
|
22
|
BOLETO
|
003936/2024
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19/11/2024
|
***.***.***-**
|
5.417,34
|
Despesa Extra
|
|
|
23
|
BOLETO
|
003929/2024
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19/11/2024
|
***.***.***-**
|
4.355,52
|
Despesa Extra
|
|
|
24
|
BOLETO
|
003910/2024
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19/11/2024
|
***.***.***-**
|
16.948,52
|
Despesa Extra
|
|
|
25
|
BOLETO
|
003903/2024
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19/11/2024
|
***.***.***-**
|
4.287,04
|
Despesa Extra
|
|
|
26
|
BOLETO
|
003743/2024
|
INST. NAC. SEG. SOCIAL - PESSOA FÍSICA
|
19/11/2024
|
***.***.***-**
|
797,50
|
Despesa Extra
|
|
|
27
|
BOLETO
|
003603/2024
|
INST. NAC. SEG. SOCIAL - PESSOA FÍSICA
|
19/11/2024
|
***.***.***-**
|
435,60
|
Despesa Extra
|
|
|
28
|
BOLETO
|
002694/2023
|
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP
|
19/11/2024
|
04.735.364/0001-70
|
90,00
|
Restos a Pagar
|
015854
|
|
29
|
000000
|
000963/2024
|
AO3 TECNOLOGIA LTDA
|
19/11/2024
|
64.555.626/0001-47
|
38,52
|
Empenhado
|
2183037
|
|
30
|
BOLETO
|
000963/2024
|
AO3 TECNOLOGIA LTDA
|
19/11/2024
|
64.555.626/0001-47
|
763,97
|
Empenhado
|
2183037
|
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