Número Empenho | 000013/2024 |
Modalidade | 013 - Pregão |
Número Liquidação | 001743 |
Data | 08/05/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 13/05/2024 00:00:00 |
Valor | 153.573,66 |
Pago | 153.573,66 |
Dotacao | 041805.1751250072.579 33903900 |
Credor | CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA |
CNPJ Credor | 59.302.711/0001-63 |
Documento Fiscal | 025037 |