Acessibilidade
| Número | 001727 |
| Credor | 46.255.196/0001-66 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 29/07/2024 00:00:00 |
| Historico | REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMP.JULHO/2024 - 041807 |
| Dotacao | 041807.1751250072.082 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 23.215,12 |
| Original | 23.215,12 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 23.215,12 (ver detalhes) |
| Pago | 23.215,12 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.