Acessibilidade
| Número | 001719 |
| Credor | 46.255.196/0001-66 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 29/07/2024 00:00:00 |
| Historico | REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMP.JULHO/2024 - 041805 |
| Dotacao | 041805.1751250072.082 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901133 |
| Valor | 19.688,46 |
| Original | 19.688,46 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 19.688,46 (ver detalhes) |
| Pago | 19.688,46 (ver detalhes) |
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