Acessibilidade
| Número | 001470 |
| Credor | 46.255.196/0001-66 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 25/06/2024 00:00:00 |
| Historico | Refere-se a folha de pagamento dos Servidores relativo ao mês de junho de 2024 - 041801 |
| Dotacao | 041801.1751250072.082 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 42.248,38 |
| Original | 42.248,38 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 42.248,38 (ver detalhes) |
| Pago | 42.248,38 (ver detalhes) |
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