Acessibilidade
| Número | 001155 |
| Credor | 46.255.196/0001-66 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 24/05/2024 00:00:00 |
| Historico | REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. - 041805 |
| Dotacao | 041805.1751250072.082 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 154.038,33 |
| Original | 154.038,33 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 154.038,33 (ver detalhes) |
| Pago | 154.038,33 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.